2019年宁德市统计局预算说明

目   录

第一部分部门概况…………………………………………………………………………………………4

一、部门主要职责…………………………………………………………………………………………4

二、部门预算单位构成……………………………………………………………………………………5

三、部门主要工作任务……………………………………………………………………………………6

第二部分2019年度部门预算表 ……………………………………………………………………………7

一、收支预算总表…………………………………………………………………………………………7

二、收入预算总表…………………………………………………………………………………………7

三、支出预算总表…………………………………………………………………………………………8

四、财政拨款收支预算总表………………………………………………………………………………10

五、一般公共预算拨款支出预算表………………………………………………………………………11

六、政府性基金拨款支出预算表…………………………………………………………………………11

七、一般公共预算支出经济分类情况表…………………………………………………………………12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……………………………………………………………13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………………………………………………………16

十、部门专项资金管理清单目录…………………………………………………………………………17

第三部分2019年度部门预算情况说明 ……………………………………………………………………17

一、预算收支总体情况……………………………………………………………………………………17

二、一般公共预算拨款支出情况…………………………………………………………………………18

三、政府性基金预算拨款支出情况………………………………………………………………………19

四、财政拨款预算基本支出情况…………………………………………………………………………19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………………………………………………………20

六、预算绩效目标情况……………………………………………………………………………………20

七、其他重要事项说明……………………………………………………………………………………21

第四部分名词解释…………………………………………………………………………………………22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市统计局的主要职责是：

(一)承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、制度和标准，拟定并组织实施本市统计工作规划、调查计划及调查方案，组织实施基本单位的统计工作，依法查处统计违法行为。

(二)组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各县(市、区)生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障等全市性基本统计数据。

(五)组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资料、房屋、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法管理部门统计标准、统计调查项目和各县(市、区)统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，依法监督管理涉外调查活动。

(九)按规定协助管理各县(市、区)统计局及地方调查队领导，指导统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织实施全国统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格认定工作，监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。

(十)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，组织实施全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市统计局包括8个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，宁德市统计局的主要任务是：坚持以党的建设为统领，以提高数据质量为中心，以改革创新为动力，以服务和推动高质量发展为目标，围绕市委市政府中心工作，按照全省统一部署，着力强化基层统计基础，扎实开展第四次全国经济普查，高质量完成各项统计工作任务，为全面实施“一二三”发展战略提供统计保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面贯彻中央重大统计改革部署；

（二）规范做好各项常规统计工作；

（三）扎实推进经济普查工作；

（四）做好“四下”企业抽样调查样本轮换与调查工作；

（五）持之以恒强化基层统计基础建设；

（六）加大统计执法检查力度；

（七）着力提高统计服务水平；

（八）强化统计队伍建设。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市统计局收入预算为568.47万元，比上年减少46.55万元，主要原因是第三次全国农业普查基本结束未安排经费预算。其中：一般公共预算拨款568.47万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算568.47万元，比上年减少46.55万元，其中：人员支出307.69万元，对个人和家庭补助支出1.14万元，公用支出51.49万元，项目支出208.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出568.47万元，比上年减少46.55万元，主要原因是第三次全国农业普查基本结束未安排经费预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行239.80万元。主要用于局机关本级及下属参公事业单位宁德市统计局普查中心人员的工资及公用支出。

（二）一般行政管理事务93.15万元。主要用于企业一套表联网直报、1%人口抽样调查等经常性统计调查支出。

（三）专项普查活动105万元。主要用于第四次全国经济普查支出。

（四）统计抽样调查10万元。主要用于“四下”企业抽样调查支出。

（五）归口管理的行政单位离退休1.32万元。主要用于退休人员的公务支出及遗属生活补助支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出42.67万元。主要用于局机关本级及下属参公事业单位宁德市统计局普查中心和下属事业单位宁德市统计局能源监测统计中心人员的养老保险支出。

（七）行政单位医疗14.30万元。主要用于局机关本级及下属参公事业单位宁德市统计局普查中心人员的医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助4.10万元。主要用于局机关本级及下属参公事业单位宁德市统计局普查中心和下属事业单位宁德市统计局能源监测统计中心人员的公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金24.65万元。主要用于局机关本级及下属参公事业单位宁德市统计局普查中心和下属事业单位宁德市统计局能源监测统计中心人员的住房公积金支出。

（十）事业运行31.35万元。主要用局下属事业能源监测统计中心单位人员的工资及公用支出。

（十一）事业单位医疗2.13万元。主要用于局下属事业单位宁德市统计局能源监测统计中心人员的医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出360.32万元，其中：

（一）人员经费307.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费51.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　本单位2019年度未安排因公出国(境)经费支出。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排3万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排5.65万元，其中：公车运行费5.65万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年宁德市统计局共设置4个项目绩效目标,分别是统计业务经费项目78.15万元、统计信息化建设经费项目15万元、“四下”企业抽样调查经费项目10万元、第四次全国经济普查经费项目105万元，共涉及财政拨款资金208.15万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

    2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.    有关情况说明：无。

    七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年宁德市统计局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.49万元，比2018年增加0.88万元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2019年宁德市统计局政府采购预算总额19.5万元，政府购买服务项目采购预算额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市统计局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。